公司相關部門召開(kāi)内部審計案例分(fēn)析會議

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  針對2021年度物(wù)流中(zhōng)心内控部對我(wǒ)司年度例行審計結果，公司審計部與辦公室于2022年1月18日上午開(kāi)展了相關案例分(fēn)析研讨會。 
  首先，審計部針對物(wù)流中(zhōng)心出具的内控審計報告中(zhōng)出現的相關案例進行了具體(tǐ)分(fēn)析。随後辦公室和審計部參會同事進行了相應交流，大(dà)家一(yī)緻認爲需要從以下(xià)四個方面加強下(xià)一(yī)步的工(gōng)作：1）一(yī)切遵守從嚴從謹執行；2）日常采購中(zhōng)有特殊情況或形式，建議采取集體(tǐ)會議讨論來決定；3）從采購到付款流程嚴格按照合同執行；4）進一(yī)步加強對供應商(shāng)資(zī)質資(zī)格審查。
  最後，公司相關分(fēn)管領導要求兩部門還須強化以下(xià)三方面工(gōng)作 1）辦公室須引起重視、引以爲戒；2）審計部應提前介入、防患未然；3）辦公室繼續修訂完善采購制度。