關注運營風險，擔當公司健康穩定發展的守護者

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  随着公司不斷的發展，業務規模的不斷擴大(dà)，審計部現有的各類報告内容已經不能完全體(tǐ)現公司的運作情況，經過調查研究，公司審計部計劃在原有報告的基礎上，定期抽取各部門關鍵節點樣本數據，形成健康評估報告，通過對關鍵指标數據的分(fēn)析，動态觀察公司運作情況，加強公司及下(xià)屬子公司的内控管理，對公司的經營性風險進行必要的提示。
  根據對各部門工(gōng)作的分(fēn)析，目前，審計部抽取了以下(xià)指标定期/不定期進行檢查：辦公室（體(tǐ)系日常管理、安全管理、維保商(shāng)管理、供應商(shāng)管理）、營銷部（客戶管理、業務毛利率）、創新發展部（項目引入、項目運作）、财務部（開(kāi)票(piào)情況、應收/應付情況、主營業務毛利）、人力資(zī)源部（培訓情況）、技術研發部（信息安全管理）、營運部、運務部、倉儲部（差錯、内外(wài)部投訴）、子公司管控（目标責任書(shū)、内控檢查、“三重一(yī)大(dà)”專項檢查），根據這些指标的變化觀察公司運行情況。
  以上這些節點的選取及分(fēn)析結果，就像個人體(tǐ)檢報告中(zhōng)各類檢測項目及其合格标準，可以在很大(dà)程度上體(tǐ)現公司當前的健康情況，避免現存風險的擴大(dà)，協助提供給公司一(yī)定的管理參考。此項工(gōng)作也是審計部下(xià)半年來對公司内控工(gōng)作的一(yī)項創新舉措。