江蘇省2017年度省級預算執行和其他财政收支審計查出問題整改情況
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習近平總書(shū)記和中(zhōng)央領導同志(zhì)均對做好審計查出問題的整改工(gōng)作作出了重要批示。省委、省政府也高度重視審計整改工(gōng)作，省委辦公廳、省政府辦公廳轉發了《省審計廳關于進一(yī)步加強審計整改工(gōng)作的意見》，省政府召開(kāi)新聞發布會對《意見》進行解讀，這些均爲做好審計整改工(gōng)作提供了有力的政策支持，營造了良好的工(gōng)作氛圍。與往年相比，2018年度審計整改工(gōng)作主要有以下(xià)特點。一(yī)是整改力度更大(dà)。省政府召開(kāi)常務會議，專題研究部署審計查出問題的整改工(gōng)作，要求各地和各部門單位嚴格執行兩辦轉發的《意見》精神，認真落實整改主體(tǐ)責任，對照審計查出問題整改任務清單，逐條研究、逐項落實。省政府辦公廳将審計整改納入政府督查督辦内容，下(xià)發整改通知(zhī)，并根據對賬銷号情況，對未能如期整改的問題進行督查。二是整改措施更實。按照省人大(dà)常委會關于“對審計查出問題，要事事有交待、件件有落實”的審議要求，被審計單位嚴格落實主體(tǐ)責任，認真制定整改方案，層層抓好落實。相關主管部門及時跟蹤、督促、指導本行業的整改。對能夠整改的，加快整改進度，盡快整改到位；對涉及體(tǐ)制機制的，加強溝通協調，推動研究解決；對在短時間内确實無法整改到位的，講清原因，明确措施，做好跟蹤督查。三是整改效果更好。本次整改任務清單共涉及問題296個，截至2018年12月底，已整改281個，整改率94.9%。同時，審計部門還積極推動各地和相關部門單位，強化對審計查出問題特别是共性問題的分(fēn)析研究，做到舉一(yī)反三、标本兼治，有效防範化解各類風險隐患。針對推動扶貧政策措施落實、長江經濟帶生(shēng)态環境保護、信息化建設統籌管理和加強内部控制等，相關地區和部門單位已出台文件制度80餘項；爲進一(yī)步推動“四好農村(cūn)路”建設，省有關部門正在對《江蘇省農村(cūn)公路條例》進行立法調研。
一(yī)、省級财政管理和決算草案審計查出問題的整改情況
1．關于21.1億元存量資(zī)金未能盤活使用問題。省财政廳已分(fēn)類制定處理措施，截至2018年12月底，用于太湖圍網拆除、263專項行動補助等14.26億元，調入2019年預算安排使用3.6億元，其餘3.24億元待項目清算後撥款。
2．關于一(yī)般轉移支付中(zhōng)含有部分(fēn)指定用途資(zī)金問題。省财政廳進一(yī)步完善轉移支付分(fēn)配辦法，優化轉移支付結構。一(yī)是逐步擴大(dà)一(yī)般性轉移支付規模，增加市縣可用财力；二是除有明确規定外(wài)，原則上不增加專項轉移支付；三是對基本公共服務領域共同事權相關項目支出，或已明确基本标準與計算方法的資(zī)金，根據實際情況列入一(yī)般性轉移支付。
3．關于産業技術創新中(zhōng)心少數項目實施緩慢(màn)問題。省财政廳督促省産業技術研究院與有關方面加強協調，加快項目實施進度；省産業技術研究院正在積極協調各創新中(zhōng)心盡快召開(kāi)理事會，并将根據理事會決議，及時撥付創新中(zhōng)心經費(fèi)，推動項目盡快實施。
4．關于江蘇大(dà)劇院開(kāi)辦費(fèi)項目資(zī)金結存較大(dà)問題。省财政廳與省文化投資(zī)管理集團公司、江蘇大(dà)劇院進行了專題研究，将未使用的開(kāi)辦費(fèi)調整用于解決江蘇大(dà)劇院在運轉過程中(zhōng)存在的一(yī)些功能缺失、安全性能不完備等問題，确保其安全穩定運營。省财政廳将按照财政資(zī)金管理要求，督促江蘇大(dà)劇院合理規範安排好相關支出。
5．關于違規調節年度收入和收入混庫行爲時有發生(shēng)問題。一(yī)是原省地稅局直屬局已将延遲繳納的稅款解繳入庫；二是對被挖擠的8616萬元省級收入，省稅務局已于2018年12月26日扣回，并責成南(nán)京市稅務局對相關責任人進行問責，同時列入2018年績效考核管理。
6．關于部分(fēn)非稅收入解繳不及時問題。省财政廳已将14.36億元解繳國庫；對10個單位未上繳的4.83億元非稅收入，截至2018年12月底已上繳4.7億元，擅自改變分(fēn)成比例留存市縣财政的1303.4萬元考務費(fèi)，省财政廳、省物(wù)價局已經核批調整了上繳标準，不再收回。
二、省級部門預算執行審計查出問題的整改情況
1．關于部分(fēn)單位落實政務信息系統建設管理和整合共享要求不夠問題。截至2018年12月底，涉及該問題的30家單位，結合機構編制調整，已對466個信息系統進行了清理整合。同時積極推進信息系統共享，按要求編制了數據資(zī)源目錄，接入省大(dà)數據共享交換平台，其中(zhōng)27家單位成功推送了數據資(zī)源，目前有566個系統實現了部門間或單位内部共享。
2．關于部分(fēn)單位政府采購政策執行不嚴問題。涉及的12個部門單位，都進一(yī)步加強了采購管理，規範了采購程序。省航道局出台購買服務管理辦法，并成立購買服務工(gōng)作組；省住建廳召開(kāi)專題會議，約談相關負責人；省地稅局提前預判，做好統籌，确保采購時間和項目時間一(yī)緻。
3．關于财政資(zī)金沉澱下(xià)屬單位，2018年4月底仍結存13.14億元問題。截至2018年12月底，已撥付10.76億元，未撥付的2.38億元主要爲項目尾款和未完成項目款等，相關部門單位正在抓緊實施，盡快完成資(zī)金撥付。
三、重大(dà)政策措施落實跟蹤審計查出問題的整改情況
（一(yī)）長江經濟帶生(shēng)态環境保護審計方面。
截至2018年12月底，長江經濟帶生(shēng)态環境保護審計查出的問題基本整改到位，無錫、蘇州、泰州3市整改金額4.28億元，相關人員(yuán)受到黨紀政紀處分(fēn)。
1．關于部分(fēn)地區生(shēng)态保護紅線剛性約束不力問題。3市積極采取措施，對生(shēng)态紅線區内存在違規建設項目或設施問題進行了整改，其中(zhōng)17處已整改到位，無錫市還有4處正在采取恢複原狀等措施進行整改。對于各類規劃不銜接、多規合一(yī)推進緩慢(màn)的問題，有關市已就相關問題申請規劃調整。
2．關于部分(fēn)地區污染防控責任落實不到位問題。截至2018年12月底，無錫、蘇州2市就規範污泥管理出台了制度，建立了實時監控機制；泰州市對廢水偷排偷放(fàng)事件進行了查處，并追究了相關人員(yuán)責任。
3．關于部分(fēn)地區生(shēng)态環境保護資(zī)金使用效益不高問題。截至2018年12月底，蘇州市2.35億元生(shēng)态環境保護專項資(zī)金已經落實了具體(tǐ)項目，4個未完工(gōng)項目均已按規定處理；靖江市省級生(shēng)态補償轉移補助資(zī)金662萬元已落實了項目。
（二）扶貧政策措施落實跟蹤審計方面。
截至2018年12月底，扶貧政策措施落實跟蹤審計發現的問題已追責問責782 人，其中(zhōng)黨紀政紀處分(fēn)57人。
1．關于部分(fēn)扶貧政策落實不到位問題。涉及9個縣（區）未發放(fàng)的困難學生(shēng)助學金，已全部補發；涉及7個縣（區）未享受減免政策等的高中(zhōng)生(shēng)學雜(zá)費(fèi)，已得到落實；涉及9個縣（區）未落實的基本醫療保險繳費(fèi)補助、“先診療後付費(fèi)”、納入醫療救助“一(yī)站式”等醫療扶貧政策問題，已進行了整改；涉及5個縣（區）違規辦理的扶貧小(xiǎo)額貸款，已全部追回。
2．關于部分(fēn)地區精準扶貧、精準脫貧工(gōng)作不夠紮實，少數脫貧經濟薄弱村(cūn)收入不達标問題。相關縣（區）共核減不符合建檔立卡條件人員(yuán)4045人，并積極通過特色産業引領、資(zī)産收益、基礎提升等方式促進村(cūn)集體(tǐ)增收，确保各村(cūn)收入達标、質量提升。
3．關于扶貧資(zī)金閑置，部分(fēn)扶貧項目效益低下(xià)、推進緩慢(màn)問題。相關縣（區）對閑置的資(zī)金，已下(xià)撥或重新安排項目。同時加強項目運營管理，加大(dà)招引力度，積極盤活資(zī)産，切實提高項目效益，125個進度緩慢(màn)的扶貧項目，目前已經完工(gōng)或達到序時進度。
四、重點項目和資(zī)金審計查出問題的整改情況
（一(yī)）全省“四好農村(cūn)路”建設專項審計方面。
1．關于農村(cūn)公路養護經費(fèi)的穩定增長機制尚未建立，“重建輕養，以建代養”情況較爲突出問題。省交通廳督促各地加快建立以公共财政投入爲主的資(zī)金保障機制，并會同省财政廳抓緊研究出台以獎代補的制度措施，持續加大(dà)對農村(cūn)公路養護的支持力度，以及對貧困地區的資(zī)金傾斜。常州、蘇州、鹽城3市已基本整改到位；其他地區正在抓緊研究出台相關政策規定，推動問題整改。
2．關于部分(fēn)縣農村(cūn)公路建設債務負擔過重，完成建設目标存在較大(dà)資(zī)金壓力問題。省交通廳要求各地從實際出發，量力而行開(kāi)展農村(cūn)公路建設，嚴格按照國家和省有關規定，規範資(zī)金籌集，強化項目資(zī)金管理，對資(zī)金不落實和落實不規範的農村(cūn)公路項目，一(yī)律要求不得開(kāi)工(gōng)建設。各地結合實際，采取積極措施解決農村(cūn)公路建設債務負擔過重問題，其中(zhōng)蘇州、南(nán)通、常州、揚州4市有關縣（市、區）多渠道籌集資(zī)金，制定債務化解計劃，按年度落實化債任務。
3．關于農村(cūn)公路提檔升級工(gōng)程省級引導資(zī)金下(xià)撥不及時問題。截至2018年12月底，省級未下(xià)撥的2.99億元引導資(zī)金已下(xià)撥市縣，滞留在縣級财政或交通等部門的1.69億元，全部撥付到項目單位。
（二）保障性安居工(gōng)程審計方面。
截至2018年12月底，全省保障性安居工(gōng)程審計查出的220個問題，已完成整改217個，整改率98.6%，涉及保障性住房5.78萬套。
1．關于59.98億元安居工(gōng)程專項資(zī)金長期閑置問題。26個市縣已通過提前還貸、支付項目工(gōng)程款等方式安排使用50.78億元，其餘9.2億元正在整改中(zhōng)。
2．關于部分(fēn)專項資(zī)金被挪用或違規改變用途問題。用于人員(yuán)福利等支出的188.4萬元，已全部追回或退還；違規用于其他項目支出的5.67億元，已全部收回。
3．關于保障房建設未依法招投标問題。40個市縣區别情況進行了整改，相關責任人受到黨紀政紀處分(fēn)或追究法律責任，相關責任單位被處罰款107.72萬元。對20個違規購買棚改服務的政府項目，已通過補辦、完善相關審批手續等方式進行了整改。
4．關于違規分(fēn)配保障性住房問題。被騙取的80套保障房，14個市縣已通過取消保障對象資(zī)格、清退收回保障房等方式完成整改；對不符合條件取得保障房的171戶家庭，已通過取消保障對象資(zī)格或調整保障待遇糾正了163戶，追繳多發放(fàng)補貼等8戶；對違規審批的82戶農村(cūn)危房改造對象，已通過取消保障對象資(zī)格或調整保障待遇整改了77戶，追回資(zī)金8萬元。
（三）商(shāng)務發展專項資(zī)金和戰略性新興産業發展專項資(zī)金審計方面。
1．關于資(zī)金整合力度還需加強問題。省商(shāng)務廳采取措施，将在2019年商(shāng)務發展專項資(zī)金安排時，加大(dà)資(zī)金整合力度。一(yī)是加大(dà)資(zī)金因素法分(fēn)配比例；二是整合國家外(wài)經貿資(zī)金和省級專項資(zī)金的支持方向；三是對目标類似、資(zī)金投入方向類同、資(zī)金管理方式相近的省級專項資(zī)金予以整合歸并。
2．關于資(zī)金分(fēn)配有待規範問題。一(yī)是針對部分(fēn)企業同類事項重複申報，省商(shāng)務廳已在2018年申報指南(nán)中(zhōng)明确規定，同一(yī)企業同一(yī)事項不得重複申報，同時加強貼息資(zī)金補助審核，對重複報關單涉及的貼息資(zī)金予以扣減。二是針對項目審核把關不嚴，省商(shāng)務廳會同當地商(shāng)務部門對不符合申報條件的項目重新進行核查認定，目前已認定5家企業的7個項目不符合申報條件，并要求相關地區收回項目資(zī)金1407萬元，于2019年1月31日前上交省财政。三是截至2018年12月底，已将6369.7萬元商(shāng)務發展項目補助資(zī)金和9070萬元省級戰略性新興産業發展專項資(zī)金全部撥付項目單位。
3．關于資(zī)金使用績效需要提高問題。一(yī)是針對部分(fēn)資(zī)金未及時分(fēn)配，省商(shāng)務廳、省财政廳聯合下(xià)文，要求各地檢查資(zī)金撥付情況，加快切塊資(zī)金分(fēn)配和撥付進度。截至2018年12月底，已撥付1.3億元，尚有3685 萬元未分(fēn)配或撥付到位，相關地區正在抓緊确定項目，加快實施進度，力争将補助資(zī)金盡快撥付到位。二是針對少數項目進展緩慢(màn)，部分(fēn)資(zī)金使用效益不高，省商(shāng)務廳下(xià)發通知(zhī)要求各地認真梳理總結、落實整改。無錫市物(wù)流标準化項目已經完成驗收審核，7332萬元補助資(zī)金正在撥付過程中(zhōng)。對獲得省級戰略性新興産業發展專項資(zī)金補助卻未能按時完成的項目，省發改委已布置各設區市對涉及的13個項目進行逐個梳理，分(fēn)析原因并制定整改方案，其中(zhōng)3個項目進入破産程序，3個項目已完工(gōng)、正在辦理驗收手續，7個項目正在按照項目管理辦法加快履行項目調整或撤項等手續。
以上四個方面審計查出的問題，大(dà)部分(fēn)已得到有效整改，但仍有少數涉及體(tǐ)制機制、資(zī)金安排、項目建設等問題，正在整改中(zhōng)。如一(yī)般轉移支付中(zhōng)含有指定用途資(zī)金、農村(cūn)公路養護經費(fèi)穩定增長機制未建立、農村(cūn)公路建設債務負擔過重等，需要通過深化改革穩步推進；财政資(zī)金長期閑置、未及時撥付安排、資(zī)金使用績效不高等，需要通過加快工(gōng)作進度、履行規定程序、辦理相關手續等持續進行。對于這些問題，省政府已要求相關地區和部門單位，嚴格落實審計整改主體(tǐ)責任，采取更加積極有效的措施，盡快整改到位。審計機關也将加強跟蹤檢查，督促被審計單位和主管部門抓緊落實整改工(gōng)作，确保取得實效。
